2018年度部门决算报告：部门职

东莞沙田律师获悉

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

2、机构设置

第二部分 2018年部门决算

1、收支决算汇总表

2、期末利润表

3、支出决算

4、财政拨款和收支决算汇总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

7、一般公共预算“三项公共支出”财政拨款决算

8、政府性基金预算决算和财政拨款收支

第三部分：2018年度部门决算说明

1、收支决算总体情况

2、收入决算说明

3、支出决算说明

四、财政拨款和收支决算总体情况

5、一般公共预算财政拨款决算说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”支出决算说明

八、2018年度预算执行情况的说明

九、其他重要事项的说明

第 4 部分术语表

第一部分 部门概况

一、部门职责（单位“三定”方案）

负责全市产品质量安全监督工作。推动建立健全产品质量安全监管体系，管理产品质量强制检验、风险监测和监督检查；负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验；负责机动车安全技术检验机构资质许可和监督管理；监督管理产品质量安全仲裁检查和鉴定；组织开展产品质量安全专项整治工作东莞沙田律师，依法查处产品质量安全违法行为，按照分工严厉打击假冒伪劣违法行为。负责全市食品相关产品生产企业的监督管理。

统一全市标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准，组织实施地方标准，管理全市商品条码工作。

统一全市计量工作。推广法定计量单位，确保国家计量体系的统一；组织计量器具强制检定和数值传递；规范市场计量行为，组织计量仲裁和核查，调解计量纠纷。

管理和协调全市质量认证（产品质量认证、质量体系认证、计量认证和实验室认可）工作。研究制定全市质量认证计划；根据授权对认证机构和认证审核组进行管理；监督认证标志、证书的正确使用。

综合管理全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯等特种设备安全检查监管工作。

负责指导全市质量技术监督行政执法工作。组织查处生产领域产品质量、标准、计量违规行为。组织协调全市打假工作。受理消费者投诉、举报，依法查处重大、重要案件，办理行政复议案件。

2、机构设置

赤壁市质量技术监督局是政府综合管理的正式行政单位。下设办公室、人事劳动股、法制股、质量股、计量股、标准化股、特种设备安全监察股等7个处室部门。下设1个直属机构赤壁市质量技术监督局检验分院，1个二级单位赤壁市计量检定检测院。直属事业单位、二级单位财务、局机关共同核算。本部门的决算单位是局，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年部门决算

第三部分：2018年度部门决算说明

1、收支决算总体情况

2018年，财政收入1054.67万元，支出1095.07万元。与2017年相比，收入、支出总额分别减少512.87万元、406.27万元，下降幅度分别为32.72%、27.06%。收入和支出减少的主要原因是今年未安排高污染燃油锅炉淘汰改造补贴等一次性项目。

2、收入决算说明

本年总收入1054.67万元，其中：财政拨款收入1054.67万元，占100%；上级补贴收入0万元，占比0%；营业收入0万元，占比0%；营业收入0万元，占比0%%；所属单位收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

3、支出决算说明

本年总支出1095.07万元，其中：基本支出907万元，占82.83%；项目支出188.07万元，占比17.17%；上缴上级支出0万元，占比0%；营业支出0万元，占比0%；所属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款和收支决算总体情况

2018年，财政拨款收入1054.67万元，支出1095.07万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总额分别减少512.87万元、406.27万元，下降32.72%、27.06%。主要原因是今年高污染燃油锅炉淘汰改造补贴等一次性项目没有安排到位。

5、一般公共预算财政拨款决算说明

（一）财政拨款和支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出1095.07万元，占今年支出总额的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少406.27万元，下降32.72%。主要原因是今年高污染燃油锅炉淘汰改造补贴等一次性项目没有安排到位。

（二）财政拨款和支出决算结构。

2018年，财政拨款支出1095.07万元，主要用于：一般公共服务支出1010.78万元，占比92.31%；外交支出0万元，占比0%；医疗卫生和计划生育支出33.99万元沙田律师，占3.10%；住房保障（类）支出50.3万元，占比4.59%。

（三）财政拨款和支出决算明细。

2018年财政拨款支出年初预算1218.59万元，最终支出决算1095.07万元，完成调整预算的89.87%。决算小于预算的主要原因是：严格控制支出导致实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2018年财政拨款基本支出907.00元，其中：人事经费833.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业病费等。年金及其他 社会保险缴费、其他工资福利费、遣散费、退休金、养老金、生活补贴、医疗费、奖励费、住房公积金、租金补贴、购房补贴、取暖补贴、物业服务补贴以及个人和家庭的其他福利补贴支出；公费7370万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、出国出差费、维修费（保养）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税费附加费、其他货物及服务费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置及更新、其他资本性支出。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”支出决算说明

（一）“三项公共服务”财政拨款决算总体说明。

2018年，“三公”资金财政拨款预算24.68万元，决算支出21.75万元，完成调整预算的88.13%。决算金额小于预算金额的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“全年实际支出小于预算”。

（二）“三项公共服务”财政拨款决算的具体说明。

2018年“三公”财政拨款决算中，出国出差费用决算0000元，占比0%；公务车辆购置及运行费用决算12.62万元，占58.02%。公务接待费用决算9.13万元，占41.98%。具体情况如下：

1、出国出差费用人民币0万元。全年单位因公出国旅游团安排0次，共计0人。

出国出差支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2、公务用车购置及运行支出12.62万元。在：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运营费用12.62万元。主要包括按规定预留的公务用车燃油费、养护费、过桥费、保险费、安全奖励费等费用。本单位拥有公务用车4辆。

公务用车购置及运行费用决算比2017年减少4.14万元，下降24.69%。主要目的是贯彻落实公务用车制度改革精神。

3、公务接待费用9.13万元。在：

接待外宾支出0万元。

其他国内公务接待费用9.13万元。一是有关业务部门进行业务指导、协作所发生的接待费用；二是上级部门检查指导工作发生的接待费用；三是有关单位通讯工作发生的接待费用。 2018年，共接待国内来访团组61个，客人101人（不含随行人员）。

公务接待费用决算比2017年减少1.58万元，下降14.8%。主要目的是积极落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待活动。

八、2018年度预算执行情况的说明

（一）绩效管理工作进展情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2018年一般公共预算总体支出进行绩效自评价，共涉及支出1095.07万元，占支出预算总体的90%。对预算支出总体情况进行了全面的自我评价。

我单位组织开展了总体支出重点绩效考核，涉及金额1095.07万元。上述总体支出是通过自我评估得出的。从评价看，相关项目预算执行及时有效，绩效目标较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步丰富和完善，充分发挥了绩效管理的作用。体现财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算总体支出绩效自我评价结果。

根据年初制定的绩效目标，支出自评总体得分为90分。年度预算1218.59万元，执行额1095.07万元，完成预算的90%。主要产出及效果：以创建湖北省“质量强市（县、区）示范市”为目标，严守安全底线，加强自身建设，大力服务湖北省经济社会发展赤壁市全面完成全年各项工作任务，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题是：履职不够、工作缺乏创造性。下一步改进措施：进一步加强质量技术基础设施，深化标准化改革创新，提高计量支撑服务能力，夯实质量技术基础，提高供给质量水平，为赤壁经济发展提供基础保障。

九、其他重要事项的说明

（一）代理业务经费支出。

我单位业务经费严格按照部门预算公共支出个人定额编制标准执行，全部按拨款安排。 2018年该机构营业费用为73.7万元，比2017年增加9.61万元，增长15.00%，主要是日常公用事业价格上涨所致。其中，商品及服务支出73.7万元，其他资本性支出0.00万元。主要费用包括办公费24300元、印刷费5900元、水电费40800元、邮电费12600元、物业管理费0000元、差旅费0500元、因公出国旅行费等。商业。成本0000元，维护（保养）费16500元，会议费0000元，培训费15800元，公务接待费7000元，人工费36900元，委托业务费0.00万元，工会经费11.42万元，福利费0000元，公务用车运营及维修费6.98万元，其他交通费33.03万元，其他货物及服务费6.24万元，办公设备购置费0000元。

（二）政府采购支出。

2018年，政府采购支出总额100.95万元，其中：政府采购货物19.34万元，政府采购项目52.4万元，政府采购服务29.21万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备。 0台（套）。

第 4 部分术语表

1、财政拨款收入：是指本单位从同级财政部门获得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）质量技术监督检验检疫事务（科）行政业务（项）：反映行政单位（含公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类别）质量技术监督和检验检疫事务（科）质量技术监督行政执法和业务管理（项）：体现质量技术监督部门开展行政执法事务和质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事项的支出。

4、年终结转及余额：指本单位按照有关规定结转下一年度或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：是指本单位为保证本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

6、项目支出：是指单位为完成具体行政任务和职业发展目标而在基本支出之外发生的支出。

七、业务费用：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的业务活动所发生的费用。

8、“三公”经费：纳入财务预决算管理的“三公”经费是指因公出国（境）费用、公务车辆购置和运行费用以及安排公务接待费用。由部门有财政拨款。都是党政机关的经费。与维持运转或完成特定任务有关的支出属于政府管理费用的一部分。其中，因公出差费用反映单位国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务杂费等支出；公务用车购置和运行费用反映本单位的公务开支。车辆购置费用（含车辆购置税）以及燃油费、维修费、过桥费、保险费、安全奖励费等费用；公务接待费用是指本单位按照规定支出的各类公务接待（含接待外宾）支出。

9、机关运行经费：是指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运转而用于购买物品和服务的各种资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费等、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及通用设备采购费、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。

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